Beyannameler: KDV, Form Ba/Bs, E-Defter
Bu doküman, devlete verilecek beyanname ve bildirimlerin Qando'da nasıl hazırlandığını anlatır. Sistem, faturalarınızdan ve muhasebe kayıtlarınızdan hesapları otomatik çeker; siz dönem seçip sonucu kontrol eder, ardından resmi GİB/BDP sistemlerine girersiniz. Qando bu belgeleri sizin adınıza hesaplar ve hazırlar; resmi gönderimi genelde siz veya mali müşaviriniz yapar.
KDV Beyannamesi Yardımcısı
KDV beyannamesi, sattığınız ürünlerden tahsil ettiğiniz KDV ile aldığınız ürünlerde ödediğiniz KDV'nin farkını (ödenecek ya da devreden KDV) hesaplar.
1. Mali İşler > Muhasebe > KDV Beyannamesi sayfasına gidin.
2. Dönem seçin. Hızlı seç kısayollarıyla Geçen Ay, Bu Ay, Son 3 Ay veya Bu Yıl'ı tek tıkla seçebilirsiniz (varsayılan: geçen ay).
3. Hesapla deyin.
Üstte üç kart çıkar: Hesaplanan KDV (Satışlar), İndirilecek KDV (Alışlar) ve sonuç: pozitifse Ödenecek KDV (kırmızı), negatifse Devreden KDV (sonraki aya taşınan, mavi). Altta KDV oranı bazlı (%1, %10, %20 gibi) detay tablo yer alır.
Önemli: Sonuçlar e-fatura faturalarından çekilir ve faturanın kesildiği tarihe göre gruplanır. İndirilecek KDV'ye yalnızca kabul edilmiş (ya da henüz yanıtlanmamış) alış faturaları dahil edilir; reddedilen faturalar dışarıda kalır. Yazdır ile çıktı alabilirsiniz.
Form Ba / Bs Raporu
Form Ba ve Bs, belirli bir tutarın üzerindeki alış (Ba) ve satışların (Bs) aylık olarak vergi dairesine bildirildiği formlardır.
1. Mali İşler > Muhasebe > Form Ba/Bs sayfasına gidin (açılışta geçen ay otomatik yüklenir).
2. Başlangıç ve Bitiş tarihini ayarlayın.
3. Eşik (TL, KDV dahil): Bu tutarın altındaki işlemler rapora girmez (2026 varsayılanı 5000 TL). Filtreyi değiştirince rapor kendiliğinden yenilenir.
Üstte dört özet kart görünür: Toplam Alışlar (Ba), Toplam Satışlar (Bs), tedarikçi sayısı ve müşteri sayısı. İki tablo yan yana durur:
- Form Ba (Alışlar): Gelen kabul edilmiş faturalar, tedarikçi bazlı.
- Form Bs (Satışlar): Kesilmiş satış faturaları, müşteri bazlı.
Her tablo VKN/TCKN, ünvan, fatura sayısı ve toplam tutar kolonlarını gösterir; arama kutusuyla süzebilir, CSV butonuyla dışa aktarabilirsiniz.
E-Defter
E-Defter, kağıt yevmiye ve büyük defter yerine geçen, GİB'e elektronik ortamda verilen resmi defterlerdir. Aylık paketler halinde üretilir, mali mühürle imzalanır ve GİB'e yüklenir.
Önce İmzalama Sertifikası
E-defter imzalamak için Mali Mühür ya da NES sertifikanız gerekir.
1. Mali İşler > Muhasebe > E-Defter sayfasına gidin.
2. Sertifika kartında Sertifika Yükle butonuna basın.
3. .p12 / .pfx dosyanızı seçin ve Sertifika Şifresini girin. Şifre şifrelenerek (AES-256) saklanır.
Yüklü sertifikanın sahibi, düzenleyeni ve geçerlilik tarihleri kartta görünür; süresi dolmak üzereyse uyarı verir.
Paket Üretme ve İmzalama
1. Yeni Paket Üret butonuna tıklayın.
2. Dönem (YYYY-MM) ve Defter Türü seçin (Yevmiye, Kebir ya da her ikisi).
3. Üret deyin. Sistem XBRL-GL formatında paketi oluşturur.
4. Üretilen paketin satırındaki Mali Mühür ile imzala aksiyonuyla imzalayın.
5. İmzalı XML'i ve berat dosyasını XML indir aksiyonlarıyla indirin.
6. GİB e-Defter uygulamasına yükledikten sonra GİB'e Yüklendi olarak işaretleyip dönen onay numarasını kaydedin.
Paketler durumlarına göre renklenir: Taslak, Üretildi, İmzalandı, Gönderildi, Onaylandı. GİB'e gönderim manuel yapılır ve genelde mali müşavirle koordineli yürütülür.
Diğer Vergi Beyannameleri
Mali İşler > Muhasebe > Beyannameler sayfasında birden çok beyanname türünü üretebilirsiniz. Üstteki butonlarla:
- Muhtasar Üret: Muhtasar ve Prim beyannamesi. Onaylı/ödenmiş bordrolardan ve serbest meslek makbuzlarından veri çeker; kira stopajı ekleyebilirsiniz.
- Geçici Vergi: Üç aylık (çeyrek) dönemler için. Yıl içi kümülatif hesaplanır, önceki çeyreklerde ödenen düşülür.
- Yıllık Vergi: Kurumlar (%25) veya Gelir Vergisi. KKEG ve istisnaları girer, ödenmiş geçici vergileri mahsup eder.
- KDV İade: Alış KDV'si satış KDV'sinden fazlaysa doğan iade hakkı.
- KDV2 Tevkifat: Kesilen e-serbest meslek makbuzlarındaki tevkifat kodları bazında.
- Damga Üret: Bordro damgası otomatik dahil; ayrıca elle kalem ekleyebilirsiniz.
Her beyanname taslak olarak üretilir; Onayla ile kesinleştirir, ardından BDP'ye yükleyip BDP'ye Yüklendi olarak işaretlersiniz. Her türün detay ekranı, hesabın nasıl çıktığını kalem kalem gösterir; bazıları (KDV İade gibi) GİB XML İndir imkânı sunar.
İpuçları
- Beyanname sonuçları girdiğiniz fatura ve kayıtlara dayanır; eksik fatura girildiyse rakamlar eksik çıkar. Önce faturaların tam olduğundan emin olun.
- Beyanname üretmek için muhasebe düzenleme yetkisi gerekir.
- Resmi gönderim (GİB/BDP) adımını mali müşavirinizle birlikte yapmanız önerilir.